湖北省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况
按照《关于开展2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》有关要求，我局组织开展湖北省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评，有关情况如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况
2023年11月，接工信部、财政部批复，我省黄石市、荆州市、宜昌市、十堰市、孝感市、鄂州市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施州获批为2024年度电信普遍服务支持地区，中央财政补助资金1134万元，共108个4G基站建设任务。绩效目标为:中央补助资金及时到位，推进行政村4G网络建设，中标企业按合同要求完成建设任务（建设108个4G基站，完工项目验收合格率≥99%，资金使用合规性达100%，按期完工率≥95%，行政村村委会等主要公共机构4G网络覆盖率≥99%，重点区域4G网络下载速率>10Mbps，支持地区群众满意度≥90%）。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1. 省内资金安排、分解下达预算情况
根据工业和信息化部和财政部关于2024年度电信普遍服务项目的批复，湖北省通信管理局组织相关地市政府开展项目核查工作。根据核查情况，湖北省2024年度电信普遍服务中央财政补助资金按照每个4G基站补助10.5万元的标准用于建设湖北省2024年度电信普遍服务项目，具体安排情况见下表：
湖北省2024年度电信普遍服务项目中央补助资金分解表 | ||||
市州 | 批复支持的4G基站（个） | 批复的中央补助资金（万元） | 核查最终确认的4G基站（个） | 最终确认的所需中央补助资金（万元） |
黄石市 | 3 | 31.5 | 3 | 31.5 |
荆州市 | 12 | 126 | 12 | 126 |
宜昌市 | 24 | 252 | 24 | 252 |
十堰市 | 10 | 105 | 10 | 105 |
孝感市 | 4 | 42 | 4 | 42 |
鄂州市 | 2 | 21 | 2 | 21 |
黄冈市 | 4 | 42 | 4 | 42 |
咸宁市 | 14 | 147 | 14 | 147 |
随州市 | 12 | 126 | 12 | 126 |
恩施州 | 23 | 241.5 | 23 | 241.5 |
小计 | 108 | 1134 | 108 | 1134 |
2. 省内绩效目标情况
经湖北省通信管理局与中标企业签订合同，约定:中央财政补助资金及时拨付到位，推进行政村4G网络建设，中标企业按合同要求完成建设任务（在支持地区建设108个4G基站、资金使用合规性达100%、完工项目验收合格率达100%、投资序时进度达100%、行政村主要场所4G网络覆盖率达100%、支持地区重点区域4G网络下载速率>10Mbps、支持地区群众满意度≥99%）。
（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况
无。
二、绩效情况分析
序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 批复金额 | 合同金额 | 拨付方式及比例 | 实际拨付金额 |
1 | 湖北电信 | 湖北省2024年度电信普遍服务项目（1包鄂州市、黄石市、咸宁市、随州市、宜昌市） | 577.5 | 577.5 | 省财政厅一次性拨付 | 577.5 |
2 | 湖北移动 | 湖北省2024年度电信普遍服务项目（2包十堰市、黄冈市、恩施州） | 388.5 | 388.5 | 省财政厅一次性拨付 | 388.5 |
3 | 湖北联通 | 湖北省2024年度电信普遍服务项目（3包孝感市、荆州市） | 168 | 168 | 省财政厅一次性拨付 | 168 |
合计 | 1134 | 1134 | 1134 | |||
（一）资金投入情况分析
1. 资金由省内拨付至企业情况
财政部于2023年10月向我省下达中央财政补助资金1134万元。结合项目情况及合同约定，经湖北省通信管理局商湖北省财政厅报湖北省人民政府批准，湖北省财政厅于2024年12月印发《省财政厅关于拨付2024年中央电信普遍服务补助资金的通知》（鄂财产发〔2024〕110号），下达电信普遍服务补助资金。
2. 财政资金实际使用情况
湖北省2024年度电信普遍服务项目中央财政补助资金1134万已全部拨付至中标企业，并由企业按照电信普遍服务资金管理办法管理使用。
3. 结余资金情况
湖北省2024年度电信普遍服务项目经招标，已全部使用完中央财政补助资金1134万元，无结余资金。
（二）资金管理情况分析
1. 资金管理情况
按照项目合同约定，湖北省通信管理局商湖北省财政厅后请示湖北省政府领导批准，签订合同后由湖北省财政厅一次性拨付全部合同款至中标企业。2024年12月，湖北省财政厅一次性下达湖北省2024年度电信普遍服务项目全部补助资金，中标企业对财政资金实行单独管理，严格专款专用、公开透明。
2. 项目管理情况
为确保项目保质保量完成，力争将湖北省2024年电信普遍服务项目打造成质量高、效益好的示范工程，湖北省通信管理局不定期听取各承建企业项目建设进展情况汇报，及时帮助中标企业解决遇到的困难和问题，推动项目有序进行。
3. 招投标及政府采购情况
2024年3月18日，湖北省通信管理局委托湖北省政府采购中心对湖北省2024年度电信普遍服务项目进行招标采购；10月22日，湖北省政府采购中心组织对该项目进行公开招标评标；11月25日，按照招标结果，湖北省通信管理局与中标企业完成合同签订。
（三）总体绩效目标完成情况分析
该项目已拨付1134万元补助资金，资金执行率100%；计划于2025年10月完工，中标企业预计完成总体绩效目标（在支持地区建设108个4G基站、资金使用合规性达100%、完工项目验收合格率达100%、投资序时进度达100%、行政村主要场所4G网络覆盖率达100%、支持地区重点区域4G网络下载速率>10Mbps、支持地区群众满意度≥99%）。
（四）绩效指标完成情况分析
1. 建设数量完成情况
按照项目合同约定，中标企业需在支持地区建设108个4G基站，预计于2025年10月完成全部建设任务，完成率预计达100%。
基站种类 | 批复数量 | 合同约定数量 | 已完工数量 | 已竣工验收数量 | 调整数量 | 调整原因 |
行政村4G | 108 | 108 | 12 | 0 | 0 | 无 |
2. 建设质量情况
该项目将由湖北省通信管理局会同湖北省财政厅、湖北省经济和信息化厅共同验收，验收质量预计符合《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》文件要求，验收合格率预计达100%。
3. 建设完成时效情况
该项目预计于2025年10月完工，截至2025年2月，已建成并开通12个4G基站，建设完成时效预计达标。
序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 合同编号 | 合同金额 | 合同约定完成时间 | 实际完工时间 | 拖期数量及原因 |
1 | 湖北电信 | 湖北省2024年度电信普遍服务项目（1包鄂州市、黄石市、咸宁市、随州市、宜昌市） | 2024063 | 577.5 | 2025.10 | 预计2025.10 | 无 |
2 | 湖北移动 | 湖北省2024年度电信普遍服务项目（2包十堰市、黄冈市、恩施州） | 2024064 | 388.5 | 2025.9 | 预计2025.9 | 无 |
3 | 湖北联通 | 湖北省2024年度电信普遍服务项目（3包孝感市、荆州市） | 2024065 | 168 | 2025.7 | 预计2025.7 | 无 |
4．社会效益情况
截至2025年2月，我省行政村4G网络和5G网络通达率均达到100%，实现未通移动网络和光纤网络自然村组“动态清零”，已建设完成的行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G、5G网络覆盖明显提升，重点区域4G网络下载速率>10Mbps，5G网络下载速率＞100Mbps，有效支持农村地区教育、医疗、电商、党建等业务开展。中标企业在支持地区推出扶贫套餐和低于当地平均水平的套餐，为当地用户提供用得上、用得起、用得好的网络服务。
三、绩效偏离目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
湖北省2024年度电信普遍服务绩效自评结果将按照工作流程在局网站上公示，保障项目的公开透明、真实有效。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：湖北省2024年度电信普遍服务补助资金绩效目标自评表.xlsx
湖北省通信管理局
2025年3月19日