湖北省通信管理局关于湖北省2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况的公示

按照《关于开展2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》（工通信函〔2023〕82号）要求，现将湖北省2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况公示如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

2021年11月，接工信部、财政部批复，我省宜昌市、咸宁市、孝感市、鄂州市四市获批为2022年度电信普遍服务支持地区，中央财政补助资金1236万元，共96个4G基站和7个5G基站建设任务。绩效目标为：中央补助资金及时到位，推进行政村4G、5G网络建设，中标企业按合同要求完成建设任务（建设96个4G基站和7个5G基站，完工项目验收合格率≥99%，资金使用合规性达100%，投期完工率≥95%，行政村村委会等主要公共机构4G网络覆盖率≥99%，重点区域4G网络下载速率>10Mbps、5G网络下载速率>100Mbps，支持地区群众满意度≥90%）。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.省内资金安排、分解下达预算情况

根据工业和信息化部和财政部关于2022年度电信普遍服务项目的批复，湖北省通信管理局组织各支持地市政府开展项目核查工作。根据核查情况，湖北省2022年度电信普遍服务中央财政补助资金按照每个4G基站、5G基站补助12万元的标准用于建设湖北省2022年度电信普遍服务项目，具体安排情况见表1。

表1 湖北省2022年度电信普遍服务项目中央补助资金分解表

2.省内绩效目标情况

经湖北省通信管理局与中标企业签订合同，约定：中央财政补助资金及时拨付到位，推进行政村4G、5G网络建设，中标企业按合同要求完成建设任务（在支持地区建设96个4G基站和7个5G基站、资金使用合规性达100%、完工项目验收合格率达100%、投资序时进度达100%、行政村主要场所4G网络覆盖率达100%、支持地区重点区域4G网络下载速率>10Mbps、5G网络下载速率>100Mbps、支持地区群众满意度≥99%）。

（三）省内建设任务调整及备案情况

无。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

经委托省政府采购中心公开招标，确定2022年度电信普遍服务项目计划投资为4120万元（其中湖北电信配套952万元，湖北移动配套952万元，湖北联通配套980万元，中央财政补助资金为1236万元）。

1.财政资金拨付至企业情况

财政部于2021年10月向我省下达中央财政补助资金1236万元。结合项目情况及合同约定，经湖北省通信管理局商湖北省财政厅报湖北省人民政府批准，湖北省财政厅于2022年7月印发《关于拨付2022年中央电信普遍服务补助资金的通知》（鄂财产发〔2022〕56号），下达企业补助资金（其中：下达湖北电信408万元，用于宜昌市行政村4G、5G网络建设；下达湖北移动408万元，用于宜昌市、孝感市、鄂州市行政村4G、5G网络建设；下达湖北联通420万元，用于咸宁市行政村4G网络建设）。

2.财政资金实际使用情况

湖北省2022年度电信普遍服务项目中央财政补助资金1236万已全部拨付中标企业，并由企业按照电信普遍服务资金管理办法管理使用。

3.结余资金情况

湖北省2022年度电信普遍服务项目经招标，已全部使用完中央财政补助资金1236万元，无结余资金。

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

按照项目合同约定，湖北省通信管理局商湖北省财政厅后请示湖北省政府领导批准，签订合同后由湖北省财政厅一次性预付全部合同款至中标企业。2022年7月，湖北省财政厅印发《关于拨付2022年中央电信普遍服务补助资金的通知》（鄂财产发〔2022〕56号），下达企业补助资金，中标企业对财政资金实行单独管理，严格专款专用、公开透明。

2.项目管理情况

为确保项目保质保量完成，力争将湖北省2022年电信普遍服务项目打造成质量高、效益好的示范工程，湖北省通信管理局建立普遍服务会议制度，定期听取各承建企业汇报项目建设进展情况、存在的问题等，及时帮助解决企业在项目建设过程总遇到的困难和问题。

3.招投标及政府采购执行情况

2022年3月21日，湖北省通信管理局委托湖北省政府采购中心对湖北省2022年度电信普遍服务项目进行招标采购；5月11日，湖北省政府采购中心组织对该项目进行公开招标资格审查；5月12日，湖北省政府采购中心组织对该项目进行公开招标评标；6月22日，按照招标结果，湖北省通信管理局与中标企业完成合同签订。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.建设数量完成情况

按照项目合同约定，中标企业需在支持地区建设96个4G基站和7个5G基站，预计于2023年5月下旬完成全部建设任务，完成率预计达100%。截至2023年3月，该项目已建成并开通97个基站，开通率达94%。

2.建设质量情况

该项目预计于2023年5月下旬完工，将由湖北省通信管理局会同湖北省财政厅、湖北省经济和信息化厅共同验收，验收质量符合《工业和信息化部办公厅关于印发<电信普遍服务项目竣工验收管理办法>的通知》（工信厅通信〔2022〕16号）文件要求，验收合格率预计达100%。

3.建设完成时效情况

按照合同约定，湖北电信应于2023年5月22日前完成湖北省2022年度电信普遍服务项目第一包全部建设任务、湖北移动应于2023年5月22日前完成湖北省2022年度电信普遍服务项目第二包全部建设任务、湖北联通应于2023年2月22日前完成湖北省2022年度电信普遍服务项目第三包全部建设任务。截至2023年3月，该项目已建成并开通97个基站，开通率达94%，建设完成时效预计达标。

（四）效益情况分析

1.建设数量完成情况

根据项目中标情况，中标企业计划投入23880万元，其中中央财政补助资金7164万元，企业自筹配套资金16716万元，该项目预计建设完成率100%。

2.社会效益情况

截至2023年3月，我省行政村4G网络覆盖率100%，已建设完成试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖明显提升，重点区域4G网络下载速率>10Mbps，农村地区网络质量明显提升，有效支持当地教育、医疗、电商、党建等业务开展。中标企业在支持地区推出扶贫套餐和低于当地平均水平的套餐，为当地用户提供用得上、用得起、用得好的网络服务。

三、绩效偏离目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

湖北省2022年度电信普遍服务项目将按照工作流程在局网站上公示绩效自评结果，保障项目的公开透明、真实有效。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：湖北省2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评表.xls