湖北省2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评情况
按照《关于开展2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作的通知》要求，我局组织开展湖北省2023年度电信普遍服务补助资金绩效自评工作，自评情况如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况
2022年11月，接工信部、财政部批复，我省黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄阳市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、恩施州、仙桃市、天门市获批为2023年度电信普遍服务支持地区，中央财政补助资金2580万元，共127个4G基站和88个5G基站建设任务。绩效目标为：中央补助资金及时到位，推进行政村4G、5G网络建设，中标企业按合同要求完成建设任务（建设127个4G基站和88个5G基站，完工项目验收合格率≥99%，资金使用合规性达100%，投期完工率≥95%，行政村村委会等主要公共机构4G网络覆盖率≥99%，重点区域4G网络下载速率>10Mbps、5G网络下载速率>100Mbps，行政村5G基站平均月流量>300G，支持地区群众满意度≥90%）。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1.省内资金安排、分解下达预算情况
根据工业和信息化部和财政部关于2023年度电信普遍服务项目的批复，湖北省通信管理局组织相关地市政府开展项目核查工作。根据核查情况，湖北省2023年度电信普遍服务中央财政补助资金按照每个4G基站、5G基站补助12万元的标准用于建设湖北省2023年度电信普遍服务项目，具体安排情况见下表：
湖北省2023年度电信普遍服务项目中央补助资金分解表 | ||||||
市州 | 批复支持的4G基站（个） | 批复支持的5G基站（个） | 批复的中央补助资金（万元） | 核查最终确认的4G基站（个） | 核查最终确认的5G基站（个） | 最终确认的所需中央补助资金（万元） |
宜昌 | 17 | 204 | 17 | 204 | ||
荆门 | 37 | 9 | 552 | 37 | 9 | 552 |
黄冈 | 26 | 3 | 348 | 26 | 3 | 348 |
孝感 | 1 | 9 | 120 | 1 | 9 | 120 |
咸宁 | 35 | 3 | 456 | 35 | 3 | 456 |
恩施 | 10 | 120 | 10 | 120 | ||
仙桃 | 8 | 1 | 108 | 8 | 1 | 108 |
黄石 | 13 | 5 | 216 | 13 | 5 | 216 |
天门 | 7 | 1 | 96 | 7 | 1 | 96 |
荆州 | 15 | 180 | 15 | 180 | ||
十堰 | 9 | 108 | 9 | 108 | ||
鄂州 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||
襄阳 | 5 | 60 | 5 | 60 | ||
小计 | 127 | 88 | 2580 | 127 | 88 | 2580 |
2.省内绩效目标情况
经湖北省通信管理局与中标企业签订合同，约定：中央财政补助资金及时拨付到位，推进行政村4G、5G网络建设，中标企业按合同要求完成建设任务（在支持地区建设127个4G基站和88个5G基站、资金使用合规性达100%、完工项目验收合格率达100%、投资序时进度达100%、行政村主要场所4G网络覆盖率达100%、支持地区重点区域4G网络下载速率>10Mbps、5G网络下载速率>100Mbps、行政村5G基站平均月流量>300G、支持地区群众满意度≥99%）。
（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况
无。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
序号 | 拨付对象 | 合同名称 | 批复金额 | 合同金额 | 拨付方式及比例 | 实际拨付金额 |
1 | 湖北电信 | 湖北省2023年度电信普遍服务项目（1包黄冈市） | 348 | 348 | 省财政厅一次性拨付 | 348 |
2 | 湖北移动 | 湖北省2023年度电信普遍服务项目（2包宜昌市、恩施州、十堰市、鄂州市、襄阳市） | 504 | 504 | 省财政厅一次性拨付 | 504 |
3 | 湖北联通 | 湖北省2023年度电信普遍服务项目（3包荆门市、仙桃市、天门市、荆州市） | 936 | 936 | 省财政厅一次性拨付 | 936 |
4 | 湖北联通 | 湖北省2023年度电信普遍服务项目（孝感市、咸宁市、黄石市） | 792 | 792 | 省财政厅一次性拨付 | 792 |
合计 | 2580 | 2580 | 2580 | |||
1.资金由省内拨付至企业情况
财政部于2022年10月向我省下达中央财政补助资金2580万元。结合项目情况及合同约定，经湖北省通信管理局商湖北省财政厅报湖北省人民政府批准，湖北省财政厅于2023年8月印发《省财政厅关于拨付2023年中央电信普遍服务补助资金的通知》（鄂财产发〔2023〕63号），下达企业补助资金。
2.财政资金实际使用情况
湖北省2023年度电信普遍服务项目中央财政补助资金2580万已全部拨付中标企业，并由企业按照电信普遍服务资金管理办法管理使用。
3.结余资金情况
湖北省2023年度电信普遍服务项目经招标，已全部使用完中央财政补助资金2580万元，无结余资金。
（二）资金管理情况分析
1.资金管理情况
按照项目合同约定，湖北省通信管理局商湖北省财政厅后请示湖北省政府领导批准，签订合同后由湖北省财政厅一次性预付全部合同款至中标企业。2023年8月，湖北省财政厅印发《省财政厅关于拨付2023年中央电信普遍服务补助资金的通知》（鄂财产发〔2023〕63号），下达企业补助资金，中标企业对财政资金实行单独管理，严格专款专用、公开透明。
2.项目管理情况
为确保项目保质保量完成，力争将湖北省2023年电信普遍服务项目打造成质量高、效益好的示范工程，湖北省通信管理局建立电信普遍服务项目会议制度，不定期听取各承建企业汇报项目建设进展情况、存在的问题等，及时帮助解决企业在项目建设过程总遇到的困难和问题，推动项目有序进行。
3.招投标及政府采购执行情况
2023年3月3日，湖北省通信管理局委托湖北省政府采购中心对湖北省2023年度电信普遍服务项目进行招标采购；4月27日，湖北省政府采购中心组织对该项目进行公开招标评标；6月20日，按照招标结果，湖北省通信管理局与中标企业完成合同签订。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.建设数量完成情况
按照项目合同约定，中标企业需在支持地区建设127个4G基站和88个5G基站，预计于2024年5月完成全部建设任务，完成率预计达100%。截至2024年3月，该项目已建成并开通120个4G基站和81个5G基站，开通率达93%。
2.建设质量情况
该项目预计于2024年5月下旬完工，将由湖北省通信管理局会同湖北省财政厅、湖北省经济和信息化厅共同验收，验收质量符合《工业和信息化部办公厅关于印发<电信普遍服务项目竣工验收管理办法>的通知》（工信厅通信〔2022〕16号）文件要求，验收合格率预计达100%。
3.建设完成时效情况
按照合同约定，中标企业应于2024年5月20日前完成湖北省2023年度电信普遍服务项目全部建设任务。截至2024年2月，该项目已建成并开通120个4G基站和81个5G基站，开通率达93%，建设完成时效预计达标。
（四）效益情况分析
1.建设数量完成情况
根据项目中标情况，中标企业计划投入8600万元，其中中央财政补助资金2580万元，企业自筹配套资金6020万元，该项目预计建设完成率100%。
2.社会效益情况
截至2024年2月，我省行政村4G网络通达率100%，5G网络通达率达80%以上，已建设完成试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G、5G网络覆盖明显提升，重点区域4G网络下载速率>10Mbps，5G网络下载速率＞100Mbps，行政村5G基站平均月流量>300G，农村地区网络质量明显提升，有效支持当地教育、医疗、电商、党建等业务开展。中标企业在支持地区推出扶贫套餐和低于当地平均水平的套餐，为当地用户提供用得上、用得起、用得好的网络服务。
三、绩效偏离目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
湖北省2023年度电信普遍服务项目将按照工作流程在局网站上公示绩效自评结果，保障项目的公开透明、真实有效。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：湖北省2023年度电信普遍服务补助资金绩效目标自评表.xlsx